= Calcraft
Начать бесплатно

Налог самозанятого

НПД с продажи или за период: 4%/6% и вычет.

Финансы Бесплатно
Расчёт налога самозанятого (Calcraft) Режим: одна продажа Сумма: 50 000 ₽ Клиент: Физлицо Вычет: нет Налог к уплате: 2 000 ₽ https://calcraft.ru/calculators/nalog-samozanyatogo?m=0&s=50000&c=1&fi=100000&le=100000&u=0&d=10000
₽

Налог с продажи

2 000 ₽

Налог без вычета
2 000
Ставка
4%

Расчёт предварительный · не заменяет «Мой налог»

Оформление виджета

Тема сразу видна в калькуляторе выше и попадёт в код.

Расчёт выполняется в браузере — данные никуда не отправляются. Форма заявки в превью — демо платного тарифа, данные никуда не отправляются.

Встраивание

Код для вашего сайта

Скопируйте код и вставьте на Tilda, WordPress, Bitrix или любой лендинг.

Вставьте этот код в то место страницы, где нужен калькулятор.

Бесплатный виджет

Форма «Оставить заявку» — на платном тарифе. В бесплатном виджете только расчёт; на странице калькулятора включите «С формой заявки», чтобы посмотреть, как это выглядит.

Площадка:
index.html

Сохраните виджет в кабинет — тогда код будет коротким, а настройки останутся у нас.

Справка

Как устроен расчёт

Подробное описание параметров, значений по умолчанию и формул — для тех, кто хочет разобраться в деталях.

Калькулятор НПД для самозанятых считает налог в двух режимах: с одной продажи или общий налог по доходам от физлиц и юрлиц — как в удобных бизнес-калькуляторах.

Ставки 4% и 6%. Налоговый вычет до 10 000 ₽ временно снижает их до 3% и 4%. Расчёт ориентировочный и не заменяет «Мой налог».

Пример «одна продажа»: 50 000 ₽ от физлица, без вычета → налог 2 000 ₽.

Режим
Одна продажа или общий налог за период.
По умолчанию — Налог с одной продажи.
Сумма продажи
В режиме одной продажи.
По умолчанию — 50 000 ₽.
От 0 до 500 000 ₽.
Доход от физлиц / юрлиц
В режиме общего налога — две суммы без выбора типа клиента: где указали сумму, там и считается ставка.
По умолчанию — 100 000 / 100 000 ₽.
От 0 до 2 400 000 ₽ по каждому полю.
Остаток вычета
Включается галочкой «Применить налоговый вычет». 0–10 000 ₽. Пока бонус есть, ставки 3% и 4%.

Что показывает результат

  • Налог с продажи / к уплате — итоговая сумма НПД (лейбл зависит от режима) с учётом вычета, если он включён.
  • Налог без вычета — сколько было бы по полным ставкам 4%/6%.
  • Ставка / эффективная ставка — в режиме продажи — ставка чека; в общем — средняя по двум потокам.
  • Вычет — сколько бонуса списано и сколько осталось (если вычет включён).

Без вычета

N = Dфиз × 4% + Dюр × 6%

С вычетом

Пока бонус > 0: ставки 3% и 4%. С бонуса списывается 1% дохода от физлиц и 2% от юрлиц.

Чем отличаются режимы «одна продажа» и «общий налог»?

«Одна продажа» считает налог с одного чека и типа клиента. «Общий налог» — с двух сумм сразу: доход от физлиц и от юрлиц/ИП, как за период. Вычет общий для обоих режимов.

Какие ставки налога у самозанятых?

От физлиц — 4%, от юрлиц и ИП — 6%. Пока действует налоговый вычет 10 000 ₽, ставки временно ниже: 3% и 4% соответственно.

Как работает налоговый вычет 10 000 ₽?

Бонус снижает ставку на 1 процентный пункт (4→3% и 6→4%), пока не израсходуется 10 000 ₽. Из бонуса списывается разница ставок: 1% дохода от физлиц и 2% дохода от юрлиц.

Какой лимит дохода для самозанятых?

Годовой доход по НПД не должен превышать 2,4 млн ₽. В режиме «общий налог» калькулятор предупредит, если сумма полей больше лимита.

Учитывает ли калькулятор страховые взносы?

Нет. Самозанятые на НПД не платят отдельные страховые взносы — только налог. Калькулятор считает только НПД.

Где посмотреть и оплатить налог?

Посмотреть начисления и оплатить налог самозанятого можно в личном кабинете НПД «Мой налог»: https://lknpd.nalog.ru/

Можно ли встроить калькулятор на сайт?

Да. Нажмите «Встроить на сайт» под калькулятором — откроется код для вставки, выбор темы и подсказка для Битрикс.